i.SAF
VMI i.SAF 1.2 PVM sąskaitų faktūrų registro XML failo paruošimas iš patvirtintų dokumentų.
i.SAF eksportas paruošia VMI i.SAF 1.2 formato XML registrą, kurį pateikiate VMI. Failas tikrinamas pagal oficialią i.SAF schemą.
Paruošimas
Kliento nustatymuose atsidarykite Eksportas ir pasirinkite i.SAF. API rakto nereikia - i.SAF visada eksportuojamas failu. Kliento įmonė turi turėti įmonės kodą - jis įrašomas kaip deklaruojančiojo kodas.
Kas patenka į registrą
- PVM sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos, kredito (KS) ir debetinės (DS) sąskaitos.
- Neįtraukiamos išankstinės sąskaitos (proforma) ir kvitai be pirkėjo rekvizitų - tai ne PVM sąskaitos faktūros.
- Kryptis nustatoma kliento atžvilgiu: pardavimai - į išrašytų, pirkimai - į gautų sąskaitų dalį. Pagal tai failo duomenų tipas: F (abu), S (tik išrašytos) arba P (tik gautos).
i.SAF neturi eilučių: dokumento eilutės sugrupuojamos pagal PVM klasifikatorių ir tarifą - kiekvienai grupei nurodoma apmokestinamoji vertė ir PVM, perskaičiuoti į bazinę valiutą. Todėl teisingi PVM klasifikatoriai čia ypač svarbūs.
Nustatymai
| Nustatymas | Ką lemia |
|---|---|
| Pirkėjo fizinio asmens kodas | Unikali reikšmė kiekvienam asmeniui arba Fiksuota reikšmė visiems |
| Pavėluotus pirkimus registruoti atvirame laikotarpyje | Pavėluotai gautų pirkimų registravimo data perkeliama į pasirinkto laikotarpio paskutinį mėnesį |
PVM klasifikatoriui galite nustatyti lauko nustatymus.
Pakartotinis pateikimas
Pataisę laikotarpio dokumentus, paleiskite eksportą tam pačiam laikotarpiui išjungę Tik neeksportuoti dokumentai - registras bus suformuotas iš visų patvirtintų laikotarpio dokumentų.